广安市非公有制经济政策服务中心2021年度12月预算执行情况说明
来源： 时间：2022/1/15 10:12:54
一、基本职能
广安市非公有制经济政策服务中心主要负责为非公有制企业、个体工商户在兴办、经营过程中提供政策服务；收集各种组织、个人损害非公有制企业、个体工商户合法权益的信息并及时向有关部门反映，协助有关部门调查处理。
二、预算执行情况说明
（一）财政拨款支出总体情况
截至2021年度12月，市非公中心部门财政拨款累计支出35.25万元，同比减少2.8万元，减少7%。支出变动主要原因是：截至2021年12月预算内累计支出了工资福利支出28.18万元，商品和服务支出7.07万元，共计35.25万元，而2020年12月预算内累计支出了工资福利支出24.97万元、商品和服务支出7.41万元和财政预拨我单位2019年绩效奖金支出5.67万元，共计38.05万元；因此2021年12月比2020年12月减少支出2.8万元。
（二）一般公共预算财政拨款支出情况
截至2021年12月，市非公中心一般公共预算支出为35.25万元，完成预算80.39%。其中：
1.工资和福利支出（类）基本工资（款）：支出数12.49万元，完成预算96%，与序时进度相差4个百分点。
2.工资和福利支出（类）津贴补贴（款）:支出数10.32万元，完成预算96%，与序时进度相差4个百分点。
3.工资和福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）:支出数3.6万元，完成预算95%，与序时进度相差5个百分点。
4.工资和福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）:支出数1.54万元，完成预算100%，与序时进度相差0个百分点。
5.商品和服务支出（类）办公费、印刷费、差旅费等（款）:支出数7.07万元，完成预算49%，与序时进度相差51个百分点。
（三）政府性基金预算财政拨款支出情况说明
截至2021年12月，市非公中心政府性基金预算支出为0万元，本单位2021年度无政府性基金预算财政拨款支出该项预算。
三、“三公”经费财政拨款支出情况说明
截至2021年12月，市非公中心“三公”经费财政拨款支出0.11万元，完成预算的6%，较上年同期减少7%。其中：因公出国（境）费支出0万元，因公出国（境）费支出0万元，本单位2021年度无该项经费预算；公务用车购置及运行维护费支出0万元，本单位2021年度无该项经费预算；公务接待费支出0.11万元，占该预算的6%，同比减少7%,原因是本单位截至2021年度12月公务接待费用支出0.11万元；而截至2020年12月，本单位公务接待费支出0.19万元，占该预算的13%。
附件：1.一般公共预算拨款支出明细表(公开01表)
2.政府性基金预算拨款支出明细表(公开02表)
3.三公经费预算拨款支出明细表(公开03表)
广安市非公有制经济政策服务中心
2022年1月10日
